IATF 16949 denetimine hazırlık: kontrol listesi

Zaman planı: son hafta değil, son üç ay

• 90 gün kala: denetim kapsamı ve tarihleri netleşir; iç denetim programında eksik kalan denetimler planlanır; önceki denetimin açık bulguları gözden geçirilir.
• 30 gün kala: her madde için kanıtların sahibi belli olur; gözden geçirme tarihi geçmiş doküman, eksik kayıt ve açık aksiyonlar listelenir.
• 7 gün kala: eksikler kapanmış olmalı; denetim günü için kim, hangi süreçte, hangi kanıtı gösterecek belli olur.

Müşteri ve bağlam

• Müşteriye özgü şartlar (CSR, 4.3.2): her müşterinin güncel şartnamesi elinizde mi, şartlar ilgili süreçlere dağıtıldı mı?
• Müşteri performansı: teslimat ve kalite karneleri, şikâyetler ve bunlara yanıtlar.
• Acil durum planları (6.1.2.3): güncel mi, test edildi mi?

Doküman ve kayıtlar

• Doküman kontrolü (7.5): sahada yalnız yürürlükteki revizyon var mı; eski çıktılar toplandı mı; gözden geçirme tarihleri geçmiş doküman kaldı mı?
• Kayıt saklama (7.5.3.2.1): saklama süreleri tanımlı ve müşteri şartlarıyla uyumlu mu?
• Mühendislik şartnameleri (7.5.3.2.2): müşteri standartları ve değişiklikleri zamanında değerlendirilip uygulandı mı?

Ürün ve proses

• Proses akış şeması, PFMEA ve Kontrol Planı (8.5.1.1): üçü aynı operasyon listesine dayanıyor mu, özel karakteristikler tutarlı mı, son değişiklikler yansıtıldı mı?
• Proses izleme ve SPC (9.1.1.1): özel karakteristiklerde proses yeterliliği izleniyor mu, kararlı değilse reaksiyon planı uygulanıyor mu?
• Değişiklik yönetimi: proses değişiklikleri kayıtlı, gerekenler müşteri onayından geçmiş mi?
• Hata önleme (10.2.4): poka-yoke cihazları düzenli doğrulanıyor mu, kayıtları var mı?

Ölçüm sistemleri

• MSA (7.1.5.1.1): Kontrol Planı'ndaki ölçüm sistemleri için MSA çalışmaları planlandığı gibi yapıldı mı; sonuçlar kabul kriterlerini sağlıyor mu?
• Kalibrasyon ve doğrulama kayıtları (7.1.5.2.1): bütün cihazların termini geçmemiş mi; kalibrasyon dışı bulunan cihazlar için etki değerlendirmesi yapıldı mı?
• Laboratuvar (7.1.5.3): dış laboratuvarların kapsamı ve akreditasyonu uygun mu?

İç denetimler ve yönetimin gözden geçirmesi

• İç denetim programı (9.2.2.1): kalite yönetim sistemi denetimi (9.2.2.2), üretim prosesi denetimleri (9.2.2.3) ve ürün denetimleri (9.2.2.4) planlandığı gibi yapıldı mı?
• İç denetçi yetkinliği: denetçilerin eğitim ve yetkinlik kayıtları güncel mi?
• Yönetimin gözden geçirmesi (9.3): zorunlu girdiler ele alındı mı, kararların takibi yapılıyor mu?

Problem çözme ve iyileştirme

• Düzeltici faaliyetler ve problem çözme (10.2.3): açık DÖF ve 8D'lerin terminleri, kök neden analizleri ve etkinlik doğrulamaları.
• Tekrarın önlenmesi: kapanan 8D'ler PFMEA'ya ve Kontrol Planı'na yansıdı mı?
• Önceki denetim bulguları: hepsi kapandı mı, etkinlikleri doğrulandı mı?

İnsanlar

• Yetkinlik (7.2): kritik görevler için yetkinlik matrisi ve eğitim kayıtları.
• İşbaşı eğitimi: yeni ve görev değiştiren çalışanların kayıtları.

Denetim günü

• Her süreç için kanıtı gösterecek kişi belli olsun; denetçiyi beklemeye bırakmayın.
• Denetçinin istediği ama elinizde hazır olmayan kayıtları not edin, gün içinde getirin.
• Bulguları anında kayda alın; düzeltici faaliyet planını denetim kuruluşunun istediği sürede hazırlayın.